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中国电力投资集团公司预算管理信息系统案例

发布时间: 2012-08-08 15:56:55  

企业名称:中国电力投资集团公司
企业网站:www.zdt.com.cn
所属行业:电力生产
中国电力投资集团公司(以下简称为“中电投集团”)是2002年底在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的全国五大发电集团之一,并经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司注册资本金人民币120亿元,资产总额3776亿元,资产分布在全国28个省、市、自治区及港、澳等地,拥有6家上市公司。2009年,集团公司累计完成发电量2515亿千瓦时,煤炭产量4297万吨,电解铝产量110万吨,营业收入首次突破千亿大关,达到1012亿元,利润总额31.65亿元,超额完成国资委考核目标和集团公司经营目标。

发展战略
贯彻落实科学发展观,坚持发展为第一要务,坚持电为核心,煤为基础,产业一体化协同发展,坚持以调整结构、促进创新、优化布局、转变发展方式为重点,创新发展思路,落实国家能源战略,履行中央企业的职责,打造国际一流能源企业集团。
信息化动因
1、中电投集团的预算工作一直以来是以Excel模式编制和管理,数据汇总困难、无法实现预算流程的管理,预算的编制和调整占据了业务人员大部分时间和精力,难以实现有效的预算分析和辅助决策。
2、预算编制过程中上下级信息传递不顺畅、不透明,同时缺少有效的交流平台,导致编制周期较长,预算编制数据管理困难。
解决方案

     

1、搭建中电投集团统一的预算管理体系,规范中电投集团的预算管理流程,使其数据来源清晰、预算管理过程标准化,提高预算管理工作效率。
2、以战略为导向,将经营预算、资本预算、财务预算等进行有效管理。将长期战略和年度计划紧密结合,将计划分解为可量化、可执行的考核指标,有效地对预算执行过程进行监控及考评。
3、实现全面预算的全过程管理,包括下级的预算编制,集团的预算审核、预算下达、预算汇总、预算执行控制、预算调整、预算分析等功能。


案例涉及的久其产品
◎ 久其CI综合信息管理平台 ◎ 预算管理系统、


产品优势
1、支持以战略为导向、目标为依据的全面预算解决方案。
2、支持多种灵活的辅助预算编制模式,减轻预算编制的工作量。
3、支持多层级架构的预算管控模式。
4、支持组合预算控制方案和多种预算控制方法,为目标预算的达成提供保障。
5、支持灵活、迅速的预算调整模式。
6、支持多维度预算管理模型,分析角度更丰富。
7、整合绩效管理,预算考核更全面。


应用价值
1、系统集成了预算采集、上报、退回、批复、预算调整、预算分析等功能,大大减少了预算编制、汇总、分析的工作量、固化了上级部门的批复调整流程、全面提高了预算管理的规范性和效率。
2、建立了中电投集团预算管理体系,将经营预算、资本预算、财务预算进行整合,使预算管理达到全员、全过程参与,实现预算管理全面控制。
3、系统将中电投集团各层级单位的横向与纵向管理指标梳理成一套完善的全面预算指标体系,使预算与计划、统计、绩效等各业务口径的数据全面统一,形成多维度一体化的数据库,实现了数据的准确性与唯一性,并为各类分析决策支持打下了坚实的数据基础。

 
  • 旗下品牌
  • 亿起联科技
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